廣元市計(jì)量檢定測試所2022年單位預(yù)算編制說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明................ ... ... .......(5)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明..... ... ... ................(6)

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明................ ... ... .........(6)

十一、名詞解釋....................... ... ... ...............(6)

一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡介

1、負(fù)責(zé)研究和建立廣元地區(qū)社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行量值傳遞，執(zhí)行強(qiáng)制檢定、仲裁檢定和法律規(guī)定的其他檢定、測試、校準(zhǔn)任務(wù)；

2、承辦市場監(jiān)督管理部門交辦的計(jì)量監(jiān)督、計(jì)量管理和計(jì)量技術(shù)規(guī)范的起草工作；

3、為社會(huì)提供計(jì)量中介服務(wù)、計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù)、計(jì)量技術(shù)開發(fā)應(yīng)用和計(jì)量儀器設(shè)備調(diào)試和修理服務(wù)。

（二）2022年重點(diǎn)工作

1、加強(qiáng)干部職工黨風(fēng)廉政建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)干部紀(jì)律作風(fēng)整頓工作。加強(qiáng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理，著力強(qiáng)化日常紀(jì)律監(jiān)督、制度執(zhí)行監(jiān)督，不斷完善內(nèi)部管理機(jī)制，著力提升工作效能，全面落實(shí)從嚴(yán)治黨，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)律作風(fēng)整頓工作一路向前。

2、扎實(shí)做好強(qiáng)檢和非強(qiáng)檢工作。以加油機(jī)、出租車計(jì)價(jià)器、水電氣表等民生計(jì)量器具為重點(diǎn)，抓好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域計(jì)量器具的強(qiáng)制檢定和校準(zhǔn)工作，強(qiáng)化服務(wù)意識，確保量值傳遞準(zhǔn)確、可靠，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。
3、夯實(shí)技術(shù)基礎(chǔ)，提升計(jì)量能力。新建6項(xiàng)社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備13項(xiàng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)查考核，不斷完善量值溯源體系建立，提升檢測能力。加大技術(shù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步增強(qiáng)市場價(jià)競爭力。
4、發(fā)揚(yáng)脫貧攻堅(jiān)精神，全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。全力做好駐村隊(duì)員的日常管理和后勤服務(wù)，加強(qiáng)駐村隊(duì)員與村鎮(zhèn)干部之間的協(xié)作，積極謀劃鄉(xiāng)村振興思路，確保完成工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣元市計(jì)量檢定測試所單位預(yù)算為廣元市市場監(jiān)督管理局二級事業(yè)預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，廣元市計(jì)量檢定測試所所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市計(jì)量檢定測試所2022年收支總預(yù)算722.99萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加2.83萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加54.45萬元，主要原因是財(cái)政保障方式發(fā)生改變。

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算722.99萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)7.10萬元，占0.98%；一般公共預(yù)算撥款收入715.89萬元，占99.02%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年支出預(yù)算722.99萬元，其中：基本支出512.25萬元，占70.85%；項(xiàng)目支出210.74萬元，占29.15%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算722.99萬元,比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加2.83萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加54.45萬元，主要原因是財(cái)政保障方式發(fā)生改變。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入715.89萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入7.10萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出604.04萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出57.61萬元、衛(wèi)生健康支出19.20萬元、住房保障支出42.14萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款715.89萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加54.45萬元，主要原因是將財(cái)政保障方式發(fā)生改變。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出596.94萬元，占83.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出57.61萬元，占8.05%；衛(wèi)生健康支出19.20萬元，占2.68%；住房保障支出42.14萬元，占5.89%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為393.30萬元。主要用于事業(yè)單位工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、租車費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、社會(huì)福利和救助、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

2.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為203.64萬元。主要用于計(jì)量檢定工作運(yùn)行的辦公經(jīng)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為38.40萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為19.20萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為19.20萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為42.14萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出512.25萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)447.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)64.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.44萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.44萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算相比增加0.4萬元，增加的原因主要是業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：越野車2輛，衡器檢定專用車1輛。

2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出。2022年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，2022年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

(三)因公出國(境)費(fèi)用與2021年預(yù)算持平.

2022年單位預(yù)算未編列因公出國(境)經(jīng)費(fèi),未安排出國(境)任務(wù)和計(jì)劃.

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年，我單位是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2022年，我單位安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，我單位共有車輛3輛，其中：越野車2輛，衡器檢定專用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年廣元市計(jì)量檢定測試所單位預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：主要用于保障事業(yè)單位正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）主要用于除上述項(xiàng)目以外其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

（九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

	附件：
	附件1：2022年單位預(yù)算公開報(bào)表.xls
	附件2：2022年單位預(yù)算績效目標(biāo)表.xls