廣元市計量檢定測試所2022年單位預(yù)算編制說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明................ ... ... .......(5)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明..... ... ... ................(6)

十、其他重要事項的情況說明................ ... ... .........(6)

十一、名詞解釋....................... ... ... ...............(6)

一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡介

1、負責(zé)研究和建立廣元地區(qū)社會公用計量標準，進行量值傳遞，執(zhí)行強制檢定、仲裁檢定和法律規(guī)定的其他檢定、測試、校準任務(wù)；

2、承辦市場監(jiān)督管理部門交辦的計量監(jiān)督、計量管理和計量技術(shù)規(guī)范的起草工作；

3、為社會提供計量中介服務(wù)、計量校準服務(wù)、計量技術(shù)開發(fā)應(yīng)用和計量儀器設(shè)備調(diào)試和修理服務(wù)。

（二）2022年重點工作

1、加強干部職工黨風(fēng)廉政建設(shè)，扎實推進干部紀律作風(fēng)整頓工作。加強機構(gòu)內(nèi)部管理，著力強化日常紀律監(jiān)督、制度執(zhí)行監(jiān)督，不斷完善內(nèi)部管理機制，著力提升工作效能，全面落實從嚴治黨，深入推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀律作風(fēng)整頓工作一路向前。

2、扎實做好強檢和非強檢工作。以加油機、出租車計價器、水電氣表等民生計量器具為重點，抓好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域計量器具的強制檢定和校準工作，強化服務(wù)意識，確保量值傳遞準確、可靠，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。
3、夯實技術(shù)基礎(chǔ)，提升計量能力。新建6項社會公用計量標準，準備13項計量標準復(fù)查考核，不斷完善量值溯源體系建立，提升檢測能力。加大技術(shù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)水平，進一步增強市場價競爭力。
4、發(fā)揚脫貧攻堅精神，全力推進鄉(xiāng)村振興。全力做好駐村隊員的日常管理和后勤服務(wù)，加強駐村隊員與村鎮(zhèn)干部之間的協(xié)作，積極謀劃鄉(xiāng)村振興思路，確保完成工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣元市計量檢定測試所單位預(yù)算為廣元市市場監(jiān)督管理局二級事業(yè)預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，廣元市計量檢定測試所所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市計量檢定測試所2022年收支總預(yù)算722.99萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加2.83萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加54.45萬元，主要原因是財政保障方式發(fā)生改變。

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算722.99萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)7.10萬元，占0.98%；一般公共預(yù)算撥款收入715.89萬元，占99.02%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年支出預(yù)算722.99萬元，其中：基本支出512.25萬元，占70.85%；項目支出210.74萬元，占29.15%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2022年財政撥款收支總預(yù)算722.99萬元,比2021年財政撥款收支總預(yù)算增加2.83萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加54.45萬元，主要原因是財政保障方式發(fā)生改變。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入715.89萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入7.10萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出604.04萬元、社會保障和就業(yè)支出57.61萬元、衛(wèi)生健康支出19.20萬元、住房保障支出42.14萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款715.89萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加54.45萬元，主要原因是將財政保障方式發(fā)生改變。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出596.94萬元，占83.38%；社會保障和就業(yè)支出57.61萬元，占8.05%；衛(wèi)生健康支出19.20萬元，占2.68%；住房保障支出42.14萬元，占5.89%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為393.30萬元。主要用于事業(yè)單位工資獎金津補貼、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、物管費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、租車費、維修（護）費、其他商品和服務(wù)支出、社會福利和救助、其他對個人和家庭補助。

2.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為203.64萬元。主要用于計量檢定工作運行的辦公經(jīng)費、委托業(yè)務(wù)費、維修（護）費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、鄉(xiāng)村振興經(jīng)費。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為38.40萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為19.20萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為19.20萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為42.14萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出512.25萬元，其中：人員經(jīng)費447.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費64.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)7.44萬元，其中：公務(wù)接待費1.44萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費6萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費與2021年預(yù)算持平。

2022年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算相比增加0.4萬元，增加的原因主要是業(yè)務(wù)范圍擴大。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：越野車2輛，衡器檢定專用車1輛。

2022年安排公務(wù)用車運行維護費6萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出。2022年公務(wù)用車購置費0萬元，2022年無公務(wù)用車購置計劃。

(三)因公出國(境)費用與2021年預(yù)算持平.

2022年單位預(yù)算未編列因公出國(境)經(jīng)費,未安排出國(境)任務(wù)和計劃.

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2022年，我單位是事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2022年，我單位安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，我單位共有車輛3輛，其中：越野車2輛，衡器檢定專用車1輛。單位價值50萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。

（四）績效目標設(shè)置情況

績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年廣元市計量檢定測試所單位預(yù)算項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：主要用于保障事業(yè)單位正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）主要用于除上述項目以外其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（九）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入財政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

	附件：
	附件1：2022年單位預(yù)算公開報表.xls
	附件2：2022年單位預(yù)算績效目標表.xls