廣元市市場監(jiān)督管理局 2022年部門預(yù)算編制說明

廣元市市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算編制說明

目 錄

一、基本職能及主要工作.......................................... 2

（一）單位職能簡介.............................................. 2

（二）單位2023年重點(diǎn)工作.......................................5

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成...........................................10

三、收支預(yù)算情況說明........................................... 7

（一）收入預(yù)算情況..............................................7

（二）支出預(yù)算情況............................................. 8

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明....................................8

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明................................8

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況...........................8

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..............................9

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況..........................9

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.............................. 11

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明...................... .11

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算相比............................. 11

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算相比..................11

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算相比......................12

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明......................... ......12

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明..............................12

十、其他重要事項的情況說明....................................12

十一、名詞解釋................................................13

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

1.負(fù)責(zé)全市市場綜合監(jiān)督管理工作。組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)市、食品安全、標(biāo)準(zhǔn)化和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，擬訂并組織實(shí)施全市食品、藥品安全等規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實(shí)守信、公平競爭的市場環(huán)境。

2.負(fù)責(zé)全市市場主體統(tǒng)一登記注冊。負(fù)責(zé)全市各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶，以及外國（地區(qū)）企業(yè)、常駐代表機(jī)構(gòu)等市場主體的登記注冊和監(jiān)督管理工作。建立市場主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。

3.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)全市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合和建設(shè)，推動實(shí)行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處和督辦大案要案、疑難案件、跨區(qū)域案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

4.負(fù)責(zé)全市反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競爭政策實(shí)施，指導(dǎo)實(shí)施公平競爭審查制度。依法依授權(quán)對經(jīng)營者集中行為進(jìn)行反壟斷審查，負(fù)責(zé)壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競爭等反壟斷執(zhí)法工作。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易，網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)市消費(fèi)者權(quán)益服務(wù)中心開展消費(fèi)維權(quán)工作。

6.負(fù)責(zé)全市宏觀質(zhì)量管理。擬訂并實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全市質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用。會同有關(guān)部門組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，貫徹實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

7.負(fù)責(zé)全市產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢和安全風(fēng)險監(jiān)控工作，組織實(shí)施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。

8.負(fù)責(zé)全市特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

9.負(fù)責(zé)全市食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌指導(dǎo)全市食品安全工作。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔(dān)市食品安全委員會日常工作。

10.負(fù)責(zé)全市食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。指導(dǎo)督促食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。

11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全市計量工作。推行法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全市標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法承擔(dān)本級地方性標(biāo)準(zhǔn)的立項、編號發(fā)布工作。依法對標(biāo)準(zhǔn)制定和實(shí)施情況開展監(jiān)督。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全市檢驗檢測工作。規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全市認(rèn)證認(rèn)可工作。監(jiān)督管理認(rèn)證認(rèn)可和合格評定工作。

15.負(fù)責(zé)全市市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳。

16.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)。

17.依職責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)實(shí)施藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范，監(jiān)督實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)全市藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。組織開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)的監(jiān)測、評價和處置工作。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理和投訴舉報處置工作。

18.負(fù)責(zé)組織實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查與處罰。執(zhí)行監(jiān)督檢查制度，依職責(zé)查處藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營、化妝品的經(jīng)營和藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)、互聯(lián)網(wǎng)銷售的違法行為。參與省藥監(jiān)局組織的監(jiān)督檢查。

19.指導(dǎo)市縣（區(qū)）藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理工作。

20.負(fù)責(zé)全市知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和規(guī)劃的制定，負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)商標(biāo)、專利執(zhí)法工作。

21.貫徹落實(shí)中央關(guān)于加強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì)黨組織建設(shè)有關(guān)事項。在市委組織部指導(dǎo)下，指導(dǎo)全市市場監(jiān)督管理部門配合黨委組織部門開展小微企業(yè)、個體工商戶、專業(yè)市場的黨建工作。

22.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

23.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年重點(diǎn)工作

1.聚焦聚力“大市場”，在打造川內(nèi)最優(yōu)營商環(huán)境中展現(xiàn)新作為。暢通準(zhǔn)入、準(zhǔn)營、準(zhǔn)出機(jī)制，持續(xù)提升企業(yè)開辦服務(wù)能力，創(chuàng)新事前事中事后全鏈條全領(lǐng)域監(jiān)管方式，加大知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)力度，著力構(gòu)建便捷、高效、寬松的營商環(huán)境。加強(qiáng)反壟斷與反不正當(dāng)競爭工作，持續(xù)推動公平競爭審查，著力建設(shè)公平、透明、可預(yù)期的競爭環(huán)境。要維護(hù)市場價格秩序，堅持廣告導(dǎo)向和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，抓好合同規(guī)范管理，深化放心舒心消費(fèi)環(huán)境建設(shè)，著力打造平穩(wěn)、有序、健康的市場環(huán)境。

2.聚焦聚力“大質(zhì)量”，在推動“質(zhì)量強(qiáng)市”中展現(xiàn)新作為。在重點(diǎn)行業(yè)、領(lǐng)域持續(xù)開展質(zhì)量提升行動，推動完善“黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府主導(dǎo)、部門聯(lián)動、企業(yè)主責(zé)、社會參與”的大質(zhì)量工作格局，推進(jìn)質(zhì)量共治。大力推動計量、標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證認(rèn)可、檢驗檢測等要素共建共享、協(xié)同服務(wù)、綜合運(yùn)用，推進(jìn)有機(jī)廣元建設(shè)，優(yōu)化質(zhì)量供給。加快川北食品藥品檢驗檢測中心項目建設(shè)進(jìn)度，高質(zhì)量完成食品藥品、工業(yè)產(chǎn)品、特種設(shè)備檢驗檢測等工作，強(qiáng)化技術(shù)支撐。

3.要聚焦聚力“大監(jiān)管”，在建設(shè)“法治廣元”“平安廣元”中展現(xiàn)新作為。慎終如始抓好冷鏈疫情防控，督促市場主體落實(shí)主體責(zé)任，始終保持對違規(guī)進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称返母邏簯B(tài)勢和強(qiáng)大震懾。落實(shí)“四個最嚴(yán)”要求，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)品種專項治理，提升應(yīng)急處置能力，堅決守住市場領(lǐng)域安全底線。深化法治廣元建設(shè)，擦亮“春雷”“鐵拳”品牌，聚焦疫情防控、掃黑除惡、侵權(quán)假冒、掃黃打非、長江禁捕等重點(diǎn)領(lǐng)域，依法查處一批民怨深、危害廣、風(fēng)險高、壓力大的“鐵案”，讓市場監(jiān)管長出牙齒。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市市場監(jiān)督管理局下屬二級預(yù)算單位6個，其中行政單位2個，其他事業(yè)單位4個。主要包括廣元市市場監(jiān)督管理局（市本級）、廣元市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開區(qū)分局、廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所、廣元市計量檢定測試所、廣元市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所、廣元市食品藥品檢驗檢測中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，廣元市市場監(jiān)督管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、其他收入（代管資金）。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。2022年收支總預(yù)算9314.95萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加1547萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加1746.59萬元，增加的原因一是2022年代管資金1485.96萬元按其他收入口徑納入了部門預(yù)算;二是質(zhì)檢所、計量所、特檢所三個單位財政保障方式發(fā)生改變。

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算9314.95萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)529.5萬元，占6%；一般公共預(yù)算撥款收入7299.49萬元，占78%，其他收入1485.96萬元，占16%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年支出預(yù)算9314.95萬元，其中：基本支出6195.47萬元，占67%；項目支出3119.48萬元，占33%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2022年財政撥款收支總預(yù)算7828.99萬元,比2021年財政撥款收支總預(yù)算增加61.04萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加260.63萬元，主要原因是市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所、市計量檢定測試所和市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所三個單位財政保障方式發(fā)生改變。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7299.49萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入529.5萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6620.98萬元、社會保障和就業(yè)支出484.65萬元、衛(wèi)生健康支出236.12萬元、住房保障支出487.23萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7299.49萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加260.63萬元，主要原因是市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所、市計量檢定測試所和市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所三個單位財政保障方式發(fā)生改變。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出6091.49萬元，占83%；社會保障和就業(yè)支出484.65萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出236.12萬元，占3%；住房保障支出487.23萬元，占7%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理（款）行政運(yùn)行（項）2022年預(yù)算數(shù)為3235.38萬元，主要用于市場監(jiān)督管理人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)

2.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)2022年預(yù)算數(shù)為33.64萬元，主要用于市場監(jiān)督管理的設(shè)備采購。

3.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場主體管理（項）2022年預(yù)算數(shù)為41.55萬元，主要用于市場準(zhǔn)入、許可審批、信用監(jiān)管等市場主體管理專項工作支出。

4.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場秩序執(zhí)法（項）2022年預(yù)算數(shù)為94.02萬元，主要用于反壟斷、價格監(jiān)督、反不正當(dāng)競爭、規(guī)范直銷與打擊傳銷、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管、廣告監(jiān)管、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、綜合執(zhí)法等市場秩序執(zhí)法專項工作支出。

5.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）2022年預(yù)算數(shù)為69.55萬元，主要用于市場監(jiān)督管理信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)方面的支出。

6.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2022年預(yù)算數(shù)為1752.09萬元，主要用于事業(yè)單位基本支出。

7.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為865.25萬元，主要用于除上述項目以外其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為451.78萬元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為32.87萬元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為164.51萬元，主要用于機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為71.61萬元，主要用于部門下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為487.23萬元，主要用于部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出6195.48萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5180.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)1014.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

廣元市市場監(jiān)督管理局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)62.73萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)19.67萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.06萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算相比增加6.33萬元。原因主要是一是市局機(jī)關(guān)本級含上年公務(wù)接待結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)3.55萬元，二是特檢所業(yè)務(wù)范圍增加,相應(yīng)公務(wù)接待預(yù)算增加。

2022年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、招商引資、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算相比減少2.14萬元。原因是食藥中心2022年公務(wù)車輛,相應(yīng)也公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車33輛，其中：轎車17輛，旅行車（含商務(wù)車）1輛，越野車8輛。

2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.06萬元，用于33輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障市場監(jiān)督執(zhí)法管理事務(wù),2022年公務(wù)用車預(yù)算減少的2022年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，2022年無公務(wù)用車購置計劃。

(三)因公出國(境)費(fèi)用與2021年預(yù)算持平.

2022年部門預(yù)算未編列因公出國(境)經(jīng)費(fèi),未安排出國(境)任務(wù)和計劃.

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年，市場監(jiān)督管理下屬等2家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為776.97萬元，比2021年預(yù)算減少8.78萬元，下降10%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)規(guī)定，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購情況

2022年，安排政府采購預(yù)算241.27萬元，主要用于辦公設(shè)備、檢驗設(shè)備及信息化運(yùn)行采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，廣元市市場監(jiān)督管理局共有車輛33輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛23輛。單位價值50萬元以上大型設(shè)備11臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年廣元市場監(jiān)督管理局單位部門預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理（款）行政運(yùn)行（項）指機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)：指機(jī)關(guān)單位開展市場監(jiān)督管理工作的項目支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）（款）市場主體管理（項）主要用于市場準(zhǔn)入、許可審批、信用監(jiān)管等市場主體管理專項工作支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場秩序執(zhí)法（項）主要用于反壟斷、價格監(jiān)督、反不正當(dāng)競爭、規(guī)范直銷與打擊傳銷、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管、廣告監(jiān)管、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、綜合執(zhí)法等市場秩序執(zhí)法專項工作支出。

（七）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）主要用于市場監(jiān)督管理信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)方面的支出。

（八）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）主要用于食品安全監(jiān)管等專項工作支出。

（九）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）主要用于下屬事業(yè)單位基本支出。

（十）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）主要用于除上述項目以外其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（十二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。

（十三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（十四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（十六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（十七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（十八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1.部門預(yù)算公開表

2.部門預(yù)算績效目標(biāo)表

	附件：
	部門預(yù)算績效目標(biāo)表.xls
	部門預(yù)算公開表.xls