廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所2023年單位預(yù)算編制說明

目   錄

一、基本職能及主要工作.................................................(1)

（一）單位職能簡(jiǎn)介........................................................(1)

（二）單位2023年重點(diǎn)工作............................................(1)

二、預(yù)算單位構(gòu)成...........................................................(3)

三、收支預(yù)算情況說明....................................................(3)

（一）收入預(yù)算情況........................................................(3)

（二）支出預(yù)算情況........................................................(3)

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明.......................................(3)

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明................................(4)

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況.....................(4)

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況............................(4)

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況.....................(4)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明................................(5)

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明......................(6)

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算相比................................(6)

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算相比........(6)

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算相比..................(6)

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明....................................(6)

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明................................(7)

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明..........................................(7)

十一、名詞解釋...............................................................(7)

一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡(jiǎn)介

1.負(fù)責(zé)研究和建立廣元地區(qū)社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行量值傳遞，執(zhí)行強(qiáng)制檢定、仲裁檢定和法律規(guī)定的其他檢定、校準(zhǔn)、測(cè)試任務(wù)；

2.承辦市場(chǎng)監(jiān)督管理部門交辦的計(jì)量監(jiān)督、計(jì)量管理和計(jì)量技術(shù)規(guī)范的起草工作；

3.為社會(huì)提供計(jì)量中介服務(wù)、計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù)、計(jì)量技術(shù)開發(fā)應(yīng)用和計(jì)量?jī)x器設(shè)備調(diào)試和修理服務(wù)。

（二）2022年重點(diǎn)工作

1.全面完成檢測(cè)任務(wù)。我所立足本職，依法施檢，確保計(jì)量器具量值的準(zhǔn)確可靠。全年共服務(wù)企事業(yè)單位400余家，檢定強(qiáng)制檢定計(jì)量器具53596臺(tái)件，其中用于貿(mào)易結(jié)算37307臺(tái)件、醫(yī)療衛(wèi)生3769臺(tái)件、安全防護(hù)12304臺(tái)件，校準(zhǔn)計(jì)量器具15454臺(tái)件，定量包裝商品凈含量抽查100批次，限制商品過度包裝抽查83批次，按時(shí)保質(zhì)保量完成了全年目標(biāo)任務(wù)，為廣元經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供計(jì)量技術(shù)支撐和保障。

2.持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。按照四川省人民政府印發(fā)《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)若干政策措施的通知》（川府發(fā)〔2022〕16號(hào)）文件精神，我所主動(dòng)作為，優(yōu)化工作流程，簡(jiǎn)化辦事程序，對(duì)中小微企業(yè)實(shí)行“免申即享”優(yōu)惠政策，全年累計(jì)減免企業(yè)計(jì)量檢測(cè)費(fèi)用177萬元，確保惠企政策落地見效。加快推進(jìn)“川質(zhì)通”平臺(tái)建設(shè)步伐，對(duì)125家企業(yè)進(jìn)行服務(wù)平臺(tái)操作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，安排專人線上受理檢測(cè)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)線上線下相結(jié)合，助企紓困，打造一流營(yíng)商環(huán)境。

3.大力加強(qiáng)能力建設(shè)。我所新建了高頻電刀分析儀、汽車外廓尺寸檢測(cè)儀、除顫監(jiān)護(hù)儀等7項(xiàng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，與氣相色譜儀、酶標(biāo)分析儀、呼吸機(jī)等13個(gè)復(fù)查項(xiàng)目一并順利通過省局考核。目前，我所建有社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)101項(xiàng)，能開展檢定項(xiàng)目157項(xiàng)、校準(zhǔn)項(xiàng)目198項(xiàng)，定量包裝商品凈含量檢測(cè)6項(xiàng)，基本上能滿足廣元經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的計(jì)量檢測(cè)需求。

4.有效提升隊(duì)伍能力。科研創(chuàng)新和實(shí)踐能力取得突破，我所承擔(dān)省局下達(dá)的四川省地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范《黃疸治療設(shè)備技術(shù)性能測(cè)試規(guī)范》科研項(xiàng)目的編寫任務(wù)，送審稿于2022年11月順利通過通過評(píng)審專家審定，已上報(bào)四川省市場(chǎng)監(jiān)督管理局審核、批準(zhǔn)、發(fā)布和實(shí)施，該規(guī)范的制定填補(bǔ)了四川省內(nèi)此項(xiàng)技術(shù)規(guī)范的空白。我所引進(jìn)1名化工類研究生;職工參加專業(yè)培訓(xùn)31人次;選派6人參加省局組織3個(gè)項(xiàng)目的量值比對(duì)，結(jié)果均為滿意。

5.深入開展惠企活動(dòng)。結(jié)合“紅色星期五”主題黨日、5·20世界計(jì)量日、質(zhì)量月、節(jié)前計(jì)量專項(xiàng)檢查等活動(dòng)深入偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、集貿(mào)市場(chǎng)、加油站等場(chǎng)所開展“我為群眾辦實(shí)事”30余次，參與計(jì)量服務(wù)活動(dòng)達(dá)100余人次,廣泛宣傳計(jì)量在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、保障民生、節(jié)能減排等方面的重要作用，切實(shí)保障了人民群眾的根本利益。

6.全力助推鄉(xiāng)村振興。我所派遣2名工作隊(duì)員到蒼溪縣東溪鎮(zhèn)民主村，組織村干部學(xué)習(xí)黨的二十大精神，組織村民參加蜜蜂養(yǎng)殖培訓(xùn)15人次，獼猴桃種植技術(shù)培訓(xùn)25人次，聯(lián)系市、縣水務(wù)局爭(zhēng)取資金二十余萬，幫助解決民主村三組飲水問題，積極開展入戶走訪工作，發(fā)現(xiàn)兩戶經(jīng)濟(jì)生活困難戶，納入新增兩戶監(jiān)測(cè)戶組。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所為廣元市市場(chǎng)監(jiān)督管理局二級(jí)事業(yè)預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所2023年收支總預(yù)算840.27萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加117.28萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加124.38萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算840.27萬元，一般公共預(yù)算撥款收入840.27萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算840.27萬元，其中：基本支出606.63萬元，占72.19%；項(xiàng)目支出233.64萬元，占27.81%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算840.27萬元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加117.28萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加124.38萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入840.27萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出689.96萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出78.94萬元、衛(wèi)生健康支出20.27萬元、住房保障支出51.10萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款840.27萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加124.38萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出689.96萬元，占82.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.94萬元，占9.40%；衛(wèi)生健康支出20.27萬元，占2.41%；住房保障支出51.10萬元，占6.08%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為456.32萬元。主要用于事業(yè)單位工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

2.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為233.64萬元。主要用于計(jì)量檢定工作運(yùn)行的辦公經(jīng)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加、鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為58.67萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為20.27萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為20.27萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為51.10萬元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出606.63萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)541.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)65.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.15萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算相比，減少了0.29萬元，減少的原因主要是壓減支出。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2023年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較2022年預(yù)算持平，原因是2023年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：越野車2輛，衡器檢定專用車1輛。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

（三）因公出國(境)費(fèi)用與2022年預(yù)算持平，為0萬元。

2023年單位預(yù)算未編列因公出國(境)經(jīng)費(fèi),未安排出國(境)任務(wù)和計(jì)劃。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

我單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，我單位是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2023年，我單位安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，我單位共有車輛3輛，其中：越野車2輛，衡器檢定專用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算233.64萬元。其中一般公共預(yù)算233.64萬元。

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，單位預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
   （二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
   （三）一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：主要用于保障事業(yè)單位正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）主要用于除上述項(xiàng)目以外其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
  （六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
  （七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
  （九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

     附件：廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所2023年單位預(yù)算公開報(bào)表