廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2023年單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所職能簡(jiǎn)介

廣元市質(zhì)檢所成立于1986年，是市市場(chǎng)監(jiān)管局直屬公益類正科級(jí)事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)有關(guān)產(chǎn)（商）品質(zhì)量的監(jiān)督檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn)、質(zhì)量仲裁檢驗(yàn)工作；承擔(dān)上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)監(jiān)督檢查、專項(xiàng)檢查和定期監(jiān)督檢驗(yàn)工作；承接各類委托檢驗(yàn)；依法受理各種仲裁檢驗(yàn)；指導(dǎo)幫助企業(yè)建立完善質(zhì)量檢驗(yàn)管理體系。加掛四川省煤及礦產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（簡(jiǎn)稱“省煤檢中心”）、四川省山珍食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（簡(jiǎn)稱“省山珍中心”）和成都產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院有限責(zé)任公司廣元工作站牌子。

（二）廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2023年重點(diǎn)工作

一、履行崗位職責(zé)，發(fā)揮職能作用，高質(zhì)量完成省市監(jiān)督抽查工作,完成市級(jí)監(jiān)督抽查120批次以上，完成省級(jí)監(jiān)督抽查400批次以上。

二、加強(qiáng)能力建設(shè)，提高檢測(cè)能力。圍繞地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過食品、眼鏡、口罩、木工板等產(chǎn)品資質(zhì)認(rèn)定擴(kuò)項(xiàng)，主動(dòng)爭(zhēng)取省局和市委市政府支持，持續(xù)加強(qiáng)省檢中心建設(shè)，擬投入10萬元購買檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，積極推進(jìn)廣元市質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施“一站式”服務(wù)中心建設(shè)，積極參加省局組織的2023年檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證并獲得滿意結(jié)果。

三、強(qiáng)化科研創(chuàng)新，驅(qū)動(dòng)事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)省級(jí)地方標(biāo)準(zhǔn)起草工作。

四、發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，助企紓困。開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)減免收費(fèi)，完成社會(huì)公眾和行政部門委托檢驗(yàn)工作，開展產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)幫扶暨“提質(zhì)強(qiáng)企”行動(dòng)，助企發(fā)展。

五、開展“質(zhì)量月”活動(dòng)，普及檢測(cè)知識(shí)，護(hù)航健康生活。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位為廣元市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的直屬二級(jí)單位，無預(yù)算單位構(gòu)成。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2023年收支總預(yù)算522.74萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加43.04萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加66.14萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2023年收入預(yù)算522.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入522.74萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2023年支出預(yù)算522.74萬元，其中：基本支出423.10萬元，占80.94%；項(xiàng)目支出99.64萬元，占19.06%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算522.74萬元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加64.84萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加66.14萬元，主要原因是人員增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入522.74萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出416.21萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出56.23萬元、衛(wèi)生健康支出14.29萬元、住房保障支出36.01萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款522.74萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加66.14萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出416.21萬元，占79.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.23萬元，占10.76%；衛(wèi)生健康支出14.29萬元，占2.73%；住房保障支出36.01萬元，占6.89%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023預(yù)算數(shù) 316.57萬元，主要用于事業(yè)單位工資、津補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出。

2．一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款） 其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)99.64萬元，主要用于設(shè)備購置、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢及相關(guān)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為41.94萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為14.29萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為14.29萬元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為36.01萬元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2023年一般公共預(yù)算基本支出423.10萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)377.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)45.83萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.88萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.88萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算相比減少0.22萬元。原因主要是按照規(guī)定壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2023年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較2022年預(yù)算持平，原因是2023年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障業(yè)務(wù)使用。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2023年單位預(yù)算未編列因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi),未安排出國(guó)(境)任務(wù)和計(jì)劃。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

我單位是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2023年，廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所安排政府采購預(yù)算10萬元，主要用于食品、眼鏡、口罩、木工板等產(chǎn)品資質(zhì)認(rèn)定擴(kuò)項(xiàng)，增加相關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)參數(shù)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所共有車輛1輛，其中，定向保障用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備8臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年，廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算99.64萬元，其中，一般公共預(yù)算99.64萬元。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所用于事業(yè)單位的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所用于除上述項(xiàng)目以外其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。  

  （五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
  （六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

  （七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

  （九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所單位預(yù)算公開表

	附件：
	廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2023年單位預(yù)算公開報(bào)表.xlsx