廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年單位預(yù)算編制說(shuō)明

目 錄

一、基本職能及主要工作..........................................................................1.

（一）職能簡(jiǎn)介..................................................................................2

（二）2022年重點(diǎn)工作......................................................................2.

二、預(yù)算單位構(gòu)成...............................................................................2

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明................................................................,,,,,,,,,,,,,,.2

（一）收入預(yù)算情況.............................................................,,,,,,,,,,,,,2

（二）支出預(yù)算情況.............................................................,,,,,,,,,,,,,,..2

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明................................................,,,,,,,,,,,,,..3

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明.......................................,,,,,,,,,,,,,..3.

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算相比,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算相比,,5

（三） 因公出國(guó)（境）費(fèi)用與2021年預(yù)算相比,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

（二）政府采購(gòu)情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

十一、名詞解釋,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介

1.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)食品（保健食品）、藥品、化妝品的檢驗(yàn)，承擔(dān)上級(jí)下達(dá)的抽檢任務(wù)和社會(huì)范圍內(nèi)的委托檢驗(yàn)。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)規(guī)定的醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑品種注冊(cè)審批所需的檢驗(yàn)工作。

3.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)食品藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)技術(shù)工作，協(xié)調(diào)解決技術(shù)難題，培訓(xùn)有關(guān)技術(shù)管理人員。

4.開展食品藥品檢驗(yàn)等科研工作。

5.綜合上報(bào)和反饋轄區(qū)內(nèi)食品藥品質(zhì)量情況信息。

（二）2022年重點(diǎn)工作

1.保障食品藥品安全工作

按照職能職責(zé)開展2022年度食品和藥品省市級(jí)監(jiān)督、專項(xiàng)、委托檢驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，嚴(yán)格按照文件要求實(shí)施各項(xiàng)抽檢工作，確保檢測(cè)工作質(zhì)量和時(shí)效。

2.川北食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心項(xiàng)目建設(shè)工作

加快川北食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目建設(shè)按照進(jìn)度實(shí)施。

3.中心實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行和能力建設(shè)

開展檢驗(yàn)人員培訓(xùn)、藥品生產(chǎn)企業(yè)（含醫(yī)院制劑）檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)技能大比武工作，提高檢驗(yàn)檢測(cè)人員水平；完成檢驗(yàn)檢測(cè)儀器維護(hù)、檢定工作；開展實(shí)驗(yàn)室固液危廢物、污水集中無(wú)害化處置，確保實(shí)驗(yàn)室安全運(yùn)行。

4.鄉(xiāng)村振興工作

做好蒼溪縣東溪鎮(zhèn)民主村鄉(xiāng)村振興工作，按照政策和文件要求，切實(shí)開展、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。

5.科研和省局級(jí)藥品重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)申報(bào)工作

組織申報(bào)市級(jí)以上級(jí)科研項(xiàng)目，做好藥品重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室申報(bào)、答辯工作，力爭(zhēng)在今年的考核中取得好成績(jī)。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心為獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年收支總預(yù)算790.92萬(wàn)元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加79.69萬(wàn)元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加24.26萬(wàn)元，主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年收入預(yù)算790.92萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)55.43萬(wàn)元，占7.01%；一般公共預(yù)算撥款收入734.00萬(wàn)元，占92.80%；其他收入（上年代管資金）1.49萬(wàn)元，占0.19%。

（二）支出預(yù)算情況

廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年支出預(yù)算790.92萬(wàn)元，其中：基本支出677.39萬(wàn)元，占85.65%；項(xiàng)目支出113.53萬(wàn)元，占14.35%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算789.43萬(wàn)元,比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加78.2萬(wàn)元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加22.77萬(wàn)元，主要原因是新近人員多，故人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入734.00萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入55.43萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出651.49萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出53.45萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出26.73萬(wàn)元、住房保障支出57.76萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款734.00萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加22.77萬(wàn)元，主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出596.06萬(wàn)元，占81.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.45萬(wàn)元，占7.28%；衛(wèi)生健康支出26.73萬(wàn)元，占3.64%；住房保障支出57.76萬(wàn)元，占7.87%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為539.45萬(wàn)元，主要用于：行政事業(yè)單位工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、設(shè)備購(gòu)置、社會(huì)福利和救助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助及納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)安排。

2.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為56.61萬(wàn)元，主要用于：藥品抽樣、檢驗(yàn)支出，實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行維護(hù)，鄉(xiāng)村振興駐村人員差旅費(fèi)、租車費(fèi)等，食品委托檢驗(yàn)所需標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及實(shí)驗(yàn)耗材等費(fèi)用支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為53.45萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為26.73萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為57.76萬(wàn)元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出677.39萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)589.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等支出。公用經(jīng)費(fèi)87.67萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.90萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.90萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算相比減少0.10萬(wàn)元。原因是厲行節(jié)約，壓減支出。計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,較2021年預(yù)算相比持平,主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車；2022年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，2022年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)用與2021年預(yù)算相比持平。2022年部門預(yù)算未編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年，廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年，廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心安排政府采購(gòu)預(yù)算50.00萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置應(yīng)急檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，重點(diǎn)購(gòu)置藥品外源性污染物重金屬應(yīng)急檢驗(yàn)儀器等，拓展舉報(bào)投訴、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)急檢驗(yàn)檢測(cè)范圍，提升我市藥品安全應(yīng)急技術(shù)保障能力。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心共有車輛0輛。單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上大型設(shè)備12臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心單位預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）主要用于事業(yè)單位基本支出，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）主要用于除上述項(xiàng)目以外其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：1.單位預(yù)算公開表
2.單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表