廣元市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2021年單位預(yù)算公開

廣元市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所

2021年單位預(yù)算編制說明

目 錄

一、單位基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2021年財(cái)政撥款部門預(yù)算情況的總體說明

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

五、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

六、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

七、2021年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十、名詞解釋

一、廣元市特檢所基本職能及主要工作

（一）基本職能。廣元市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所成立于1985年，是廣元市市場(chǎng)監(jiān)管局的直屬技術(shù)機(jī)構(gòu)，核定收支、定額補(bǔ)助的非盈利事業(yè)單位，獨(dú)立法人。業(yè)務(wù)范圍是承擔(dān)全市鍋爐、壓力容器(含氣瓶)、壓力管道、電梯、起重機(jī)械等特種設(shè)備的定期和監(jiān)督檢驗(yàn)；特種設(shè)備安全技術(shù)咨詢服務(wù)等工作。

（二）2021年重點(diǎn)工作

2021年，我所以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九屆四中五中全會(huì)精神，抓實(shí)特種設(shè)備三年專項(xiàng)整治行動(dòng)具體工作，用特檢人特有的精神，狠抓特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)，努力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展和民生安全。

1.狠抓政治理論學(xué)習(xí)，努力提高全員政治站位，為特種設(shè)備安全把關(guān)提供思想保障。

2.認(rèn)真貫徹落實(shí)好上級(jí)黨委、政府和市局的各項(xiàng)決策部署，緊緊守住“特種設(shè)備檢驗(yàn)關(guān)口”，有效防范安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.進(jìn)一步落實(shí)安全責(zé)任，抓實(shí)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量，確保所檢特種設(shè)備和檢驗(yàn)檢測(cè)人員兩個(gè)安全。

4.抓實(shí)人才引進(jìn)和招考工作，編制好專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)安全把關(guān)能力持續(xù)提升。

5.充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，努力服務(wù)重點(diǎn)企業(yè)（項(xiàng)目）的特種設(shè)備安全，助推廣元經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

6.建好特種設(shè)備檢驗(yàn)綜合系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息互通共享，確保特種設(shè)備安全監(jiān)管無縫對(duì)接。

7.狠抓科技創(chuàng)新，提高科技興檢水平，進(jìn)一步激發(fā)全員的創(chuàng)新能力，不斷在檢驗(yàn)檢測(cè)過程中探索和發(fā)現(xiàn)新問題，提煉新成果，創(chuàng)造條件申報(bào)科研成果。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位為廣元市市場(chǎng)監(jiān)督管理局二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。

三、市特檢所2021年財(cái)政撥款部門預(yù)算情況的總體說明

2021年部門預(yù)算收入總數(shù)690.54萬(wàn)元，較2020年部門預(yù)算收入總數(shù)415.32萬(wàn)元增長(zhǎng)66.27%；2021年部門預(yù)算支出總數(shù)690.54萬(wàn)元，較2020年部門預(yù)算支出總數(shù)415.32萬(wàn)元增長(zhǎng)66.27%；收支總預(yù)算增加的原因是2021年檢驗(yàn)業(yè)務(wù)數(shù)量增加，相應(yīng)支出成本增加。

部門基本支出預(yù)算223.53萬(wàn)元，其中：人員支出194.14萬(wàn)元，公用支出29.39萬(wàn)元。

部門專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算467.01萬(wàn)元(明細(xì)項(xiàng)目見附表)。

部門政府采購(gòu)預(yù)算271.50萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置8萬(wàn)元，特種設(shè)備綜合管理平臺(tái)升級(jí)163.50萬(wàn)元，無損檢測(cè)服務(wù)費(fèi)100.00萬(wàn)元。

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算690.54萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入690.54萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出628.47萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出30.45萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出10.04萬(wàn)元、住房保障支出21.58萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款690.54萬(wàn)元，比2020年財(cái)政預(yù)算數(shù)415.32萬(wàn)元增加275.22萬(wàn)元，上升66.27%，變動(dòng)的主要原因是2021年項(xiàng)目支出增加271.5萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置8萬(wàn)元,特種設(shè)備綜合管理平臺(tái)升級(jí)163.5萬(wàn)元，無損檢測(cè)服務(wù)100萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出628.47萬(wàn)元，占91.01 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.45萬(wàn)元，占4.41%；衛(wèi)生健康支出10.04萬(wàn)元，占1.45 %；住房保障支出21.58萬(wàn)元，占3.12 %。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為161.46萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加9.22萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是人員變動(dòng)引起的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)的變化。主要用于行政事業(yè)單位工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。

2.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為467.01萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)增加260.37萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是項(xiàng)目增加。主要用于單位辦公設(shè)備購(gòu)置、特種設(shè)備綜合管理平臺(tái)升級(jí)、無損檢測(cè)服務(wù)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 0.34萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)減少0.05 萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)0.25萬(wàn)元，剛好平衡2021年事業(yè)單位離退休支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為20.07萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)增加1.26 萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是在職人員增加。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為10.04萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)增加0.63 萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是在職人員增加。主要用于對(duì)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為10.04萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)增加1.22 萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是在職人員增加。主要用于對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助的社會(huì)保障繳費(fèi)。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為21.58萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)增加2.57萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是在職人員增加。主要用于行政事業(yè)單位住房公積金。

五、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2021 年一般公共預(yù)算基本支出223.53萬(wàn)元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)194.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。 公用經(jīng)費(fèi)29.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

六、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）公務(wù)接待費(fèi)。 2021 年預(yù)算安排0.6 萬(wàn)元，與2020年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所核定車編2輛，目前實(shí)際車輛保有量為2輛。 2021年預(yù)算安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.2萬(wàn)元，與2020年預(yù)算持平。

2021年未使用預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置，與2020年預(yù)算持平，無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬(wàn)元。用于2輛公務(wù)用車和檢驗(yàn)業(yè)務(wù)用車的燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2021 年無因公出國(guó)（境）計(jì)劃，無預(yù)算安排，與2020年預(yù)算持平。

七、2021年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明

廣元市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，2021年本單位未在政府性基金預(yù)算撥款安排“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

廣元市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。廣元市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。2021 年，廣元市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所共有車輛 2輛，其中：業(yè)務(wù)用車及其他車2輛。

（三）部門政府采購(gòu)情況：預(yù)算271.50萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置8萬(wàn)元，特種設(shè)備綜合管理平臺(tái)升級(jí)163.50萬(wàn)元，無損檢測(cè)服務(wù)費(fèi)100.00萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況： 2021年廣元市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)涉及預(yù)算467.01萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算467.01萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算467.01萬(wàn)元，自有資金收入預(yù)算0萬(wàn)元，其他資金預(yù)算0元。

十、名詞解釋

（一）收入類名詞解釋

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）功能科目名詞解釋

一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指特檢所用于事業(yè)單位的基本支出。

一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）：指特檢所未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位退休人員的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（三）支出類名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）特殊名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1.2021年部門預(yù)算表

2.2021年績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表

	附件：
	廣元市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2021年預(yù)算表.xls
	廣元市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2021年績(jī)效批復(fù)表.xlsx