廣元市特種設備監督檢驗所2023年單位預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

廣元市特種設備監督檢驗所成立于1985年，是廣元市市場監管局的直屬技術機構，核定收支、定額補助的非盈利事業單位，獨立法人。業務范圍是承擔全市鍋爐、壓力容器(含氣瓶)、壓力管道、電梯、起重機械等特種設備的定期和監督檢驗；特種設備安全技術咨詢服務等工作。

（二）2023年重點工作

1.加強政治學習，持續深入學習黨的二十大、省第十二次黨代會、市第八次黨代會精神，不斷提高全員政治素養。

2.加強黨政建設，落實全面從嚴治黨主體責任，持續推進干部紀律作風建設，做到依法廉潔施檢。

3.加強隊伍建設，做好人才引進、培養、任用等工作，建設一支素質過硬、技術精煉、勇于創新、樂于奉獻的特檢隊伍。

4.加強意識形態工作，筑牢思想防線，確保意識形態領域安全。

5.強化質量安全，確保在用特種設備應檢盡檢，堅決守牢全市特種設備安全底線。

6.強化技術支撐，為全市重點企業、重大項目、重點工程、重點部位在用特種設備安全提供有力技術保障。

7.增強服務意識，持續深入企業免費開展經常性技術服務，幫助企業解決技術難題，促進企業安全發展。

8.加強科技創新，促進科研成果轉化、進一步提高科技興檢水平。

9.加強能力提升，多措并舉抓實專業技術學習，不斷提升安全把關能力。

10.加強疫情防控，嚴格落實疫情防控相關規定，守牢疫情安全底線。

11.持續為中石化西南油氣田實現百億立方天然氣產量項目提供技術支撐，服務企業安全生產。

12.持續為曾家山旅游度假區項目提供電梯安全技術咨詢和保障。

13.持續優化特種設備檢驗和監管大數據綜合管理平臺，不斷提升科學管理水平。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，我單位部門預算為本級預算（屬事業單位預算）。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，廣元市特種設備監督檢驗所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。廣元市特種設備監督檢驗所2023年收支總預算897.98萬元,比2022年收支預算總數增加5.12萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加79.02萬元，主要原因是2023年新引進研究生一名以及人員工資及五險一金略有提升。

（一）收入預算情況

2023年收入預算897.98萬元，一般公共預算撥款收入897.98萬元，占100%。

（二）支出預算情況

2023年支出預算897.98萬元，其中：基本支出396.16萬元，占44.12%；項目支出501.82萬元，占55.88%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2023年財政撥款收支總預算897.98萬元,比2022年財政撥款收支總預算增加18.9萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加79.02萬元，主要原因是一是項目經費增加1.82萬元，二是基本支出增加77.2萬元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入897.98萬元。支出包括：一般公共服務支出811.94萬元、社會保障和就業支出38.77萬元、衛生健康支出13.39萬元、住房保障支出33.88萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

2023年一般公共預算當年撥款897.98萬元，比2022年預算數增加79.02萬元，主要原因是2023年新引進研究生一名以及人員工資及五險一金略有提升。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出811.94萬元，占90.42%；社會保障和就業支出38.77萬元，占4.32%；衛生健康支出13.39萬元，占1.49%；住房保障支出33.88萬元，占3.77%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）2023年預算數為310.12萬元。主要用于事業單位工資津補貼、其他工資福利支出、辦公經費、印刷費、水電費、郵電費、工會經費、福利費、黨建經費、福利費、物管費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他對個人和家庭補助、及其他商品和服務支出。

2.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）2023年預算數為501.82萬元。主要用于特種設備檢驗檢測工作經費、辦公設備購置費、無損檢驗檢測服務費、鄉村振興工作經費。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為38.77萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

4.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為13.39萬元，主要用于：按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為33.88萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出396.16萬元，其中：人員經費352.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經費43.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

2023年“三公”經費財政撥款預算數4.65萬元，其中：公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行維護費4.2萬元，因公出國（境）經費0萬元。

（一）公務接待費比2022年預算少0.15萬元

2023年公務接待費在厲行節約的基礎上計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平

2023年公務用車購置費0萬元，較2022年預算持平，原因是2023年無公務用車購置計劃。單位現有公務用車2輛，其中：轎車1輛，越野車1輛。

2023年安排公務用車運行維護費4.2萬元，用于2輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障我單位兩輛公務用車運行維護費。2023年公務用車購置費0萬元，2023年無公務用車購置計劃。

（三）因公出國（境）經費與2022年預算持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

我單位2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

我單位2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

我單位是事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2023年，安排政府采購預算160萬元，主要用于特種設備檢驗檢測儀器采購及無損檢驗檢測服務費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年底，我單位共有車輛2輛，其中特種設備檢驗業務用車2輛。單位價值50萬元以上大型設備3臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2023年，我單位實行績效目標管理的項目4個，涉及預算501.82萬元。其中一般公共預算501.82萬元。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）：主要用于保障事業單位正常運行、開展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服務（類）市場監督管理事務市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）主要用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。

（四）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險的支出。

（五）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（七）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定檢驗任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：納入單位預算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：廣元市特種設備監督檢驗所部門預算公開表