廣元市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2023年單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

廣元市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所成立于1985年，是廣元市市場監(jiān)管局的直屬技術(shù)機(jī)構(gòu)，核定收支、定額補(bǔ)助的非盈利事業(yè)單位，獨(dú)立法人。業(yè)務(wù)范圍是承擔(dān)全市鍋爐、壓力容器(含氣瓶)、壓力管道、電梯、起重機(jī)械等特種設(shè)備的定期和監(jiān)督檢驗(yàn)；特種設(shè)備安全技術(shù)咨詢服務(wù)等工作。

（二）2023年重點(diǎn)工作

1.加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，持續(xù)深入學(xué)習(xí)黨的二十大、省第十二次黨代會(huì)、市第八次黨代會(huì)精神，不斷提高全員政治素養(yǎng)。

2.加強(qiáng)黨政建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，持續(xù)推進(jìn)干部紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，做到依法廉潔施檢。

3.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，做好人才引進(jìn)、培養(yǎng)、任用等工作，建設(shè)一支素質(zhì)過硬、技術(shù)精煉、勇于創(chuàng)新、樂于奉獻(xiàn)的特檢隊(duì)伍。

4.加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作，筑牢思想防線，確保意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域安全。

5.強(qiáng)化質(zhì)量安全，確保在用特種設(shè)備應(yīng)檢盡檢，堅(jiān)決守牢全市特種設(shè)備安全底線。

6.強(qiáng)化技術(shù)支撐，為全市重點(diǎn)企業(yè)、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)部位在用特種設(shè)備安全提供有力技術(shù)保障。

7.增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，持續(xù)深入企業(yè)免費(fèi)開展經(jīng)常性技術(shù)服務(wù)，幫助企業(yè)解決技術(shù)難題，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。

8.加強(qiáng)科技創(chuàng)新，促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化、進(jìn)一步提高科技興檢水平。

9.加強(qiáng)能力提升，多措并舉抓實(shí)專業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)，不斷提升安全把關(guān)能力。

10.加強(qiáng)疫情防控，嚴(yán)格落實(shí)疫情防控相關(guān)規(guī)定，守牢疫情安全底線。

11.持續(xù)為中石化西南油氣田實(shí)現(xiàn)百億立方天然氣產(chǎn)量項(xiàng)目提供技術(shù)支撐，服務(wù)企業(yè)安全生產(chǎn)。

12.持續(xù)為曾家山旅游度假區(qū)項(xiàng)目提供電梯安全技術(shù)咨詢和保障。

13.持續(xù)優(yōu)化特種設(shè)備檢驗(yàn)和監(jiān)管大數(shù)據(jù)綜合管理平臺(tái)，不斷提升科學(xué)管理水平。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算（屬事業(yè)單位預(yù)算）。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，廣元市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2023年收支總預(yù)算897.98萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加5.12萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加79.02萬元，主要原因是2023年新引進(jìn)研究生一名以及人員工資及五險(xiǎn)一金略有提升。

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算897.98萬元，一般公共預(yù)算撥款收入897.98萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算897.98萬元，其中：基本支出396.16萬元，占44.12%；項(xiàng)目支出501.82萬元，占55.88%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算897.98萬元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加18.9萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加79.02萬元，主要原因是一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加1.82萬元，二是基本支出增加77.2萬元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入897.98萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出811.94萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出38.77萬元、衛(wèi)生健康支出13.39萬元、住房保障支出33.88萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款897.98萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加79.02萬元，主要原因是2023年新引進(jìn)研究生一名以及人員工資及五險(xiǎn)一金略有提升。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出811.94萬元，占90.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.77萬元，占4.32%；衛(wèi)生健康支出13.39萬元，占1.49%；住房保障支出33.88萬元，占3.77%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為310.12萬元。主要用于事業(yè)單位工資津補(bǔ)貼、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助、及其他商品和服務(wù)支出。

2.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為501.82萬元。主要用于特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測工作經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、無損檢驗(yàn)檢測服務(wù)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為38.77萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為13.39萬元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為33.88萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出396.16萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)352.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)43.77萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.65萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算少0.15萬元

2023年公務(wù)接待費(fèi)在厲行節(jié)約的基礎(chǔ)上計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平

2023年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較2022年預(yù)算持平，原因是2023年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，越野車1輛。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障我單位兩輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，2023年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

我單位是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2023年，安排政府采購預(yù)算160萬元，主要用于特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測儀器采購及無損檢驗(yàn)檢測服務(wù)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，我單位共有車輛2輛，其中特種設(shè)備檢驗(yàn)業(yè)務(wù)用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備3臺(tái)（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年，我單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算501.82萬元。其中一般公共預(yù)算501.82萬元。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：主要用于保障事業(yè)單位正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）主要用于除上述項(xiàng)目以外其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

（五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

（七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定檢驗(yàn)任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：廣元市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所部門預(yù)算公開表