廣元市產品質量監督檢驗所2023年單位預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）廣元市產品質量監督檢驗所職能簡介

廣元市質檢所成立于1986年，是市市場監管局直屬公益類正科級事業單位。主要負責全市范圍內有關產（商）品質量的監督檢驗、委托檢驗、質量仲裁檢驗工作；承擔上級下達的各項監督檢查、專項檢查和定期監督檢驗工作；承接各類委托檢驗；依法受理各種仲裁檢驗；指導幫助企業建立完善質量檢驗管理體系。加掛四川省煤及礦產品質量監督檢驗中心（簡稱“省煤檢中心”）、四川省山珍食品質量監督檢驗中心（簡稱“省山珍中心”）和成都產品質量檢驗研究院有限責任公司廣元工作站牌子。

（二）廣元市產品質量監督檢驗所2023年重點工作

一、履行崗位職責，發揮職能作用，高質量完成省市監督抽查工作,完成市級監督抽查120批次以上，完成省級監督抽查400批次以上。

二、加強能力建設，提高檢測能力。圍繞地方產業發展，通過食品、眼鏡、口罩、木工板等產品資質認定擴項，主動爭取省局和市委市政府支持，持續加強省檢中心建設，擬投入10萬元購買檢驗檢測設備，積極推進廣元市質量基礎設施“一站式”服務中心建設，積極參加省局組織的2023年檢驗檢測機構能力驗證并獲得滿意結果。

三、強化科研創新，驅動事業發展，推進省級地方標準起草工作。

四、發揮技術優勢，助企紓困。開展產品質量檢驗減免收費，完成社會公眾和行政部門委托檢驗工作，開展產品質量技術幫扶暨“提質強企”行動，助企發展。

五、開展“質量月”活動，普及檢測知識，護航健康生活。

二、單位預算單位構成

從預算單位構成看，我單位為廣元市市場監督管理局的直屬二級單位，無預算單位構成。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，廣元市產品質量監督檢驗所所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。廣元市產品質量監督檢驗所2023年收支總預算522.74萬元,比2022年收支預算總數增加43.04萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加66.14萬元，主要原因是人員經費增加。

（一）收入預算情況

廣元市產品質量監督檢驗所2023年收入預算522.74萬元，其中：一般公共預算撥款收入522.74萬元，占100%。

（二）支出預算情況

廣元市產品質量監督檢驗所2023年支出預算522.74萬元，其中：基本支出423.10萬元，占80.94%；項目支出99.64萬元，占19.06%。

四、財政撥款收支預算情況說明

廣元市產品質量監督檢驗所2023年財政撥款收支總預算522.74萬元,比2022年財政撥款收支總預算增加64.84萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加66.14萬元，主要原因是人員增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入522.74萬元；支出包括：一般公共服務支出416.21萬元、社會保障和就業支出56.23萬元、衛生健康支出14.29萬元、住房保障支出36.01萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

廣元市產品質量監督檢驗所2023年一般公共預算當年撥款522.74萬元，比2022年預算數增加66.14萬元，主要原因是人員經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出416.21萬元，占79.62%；社會保障和就業支出56.23萬元，占10.76%；衛生健康支出14.29萬元，占2.73%；住房保障支出36.01萬元，占6.89%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1．一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款） 事業運行（項）2023預算數 316.57萬元，主要用于事業單位工資、津補貼、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等支出。

2．一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款） 其他市場監督管理事務（項）2023年預算數99.64萬元，主要用于設備購置、產品質量抽檢及相關實驗室的運行。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為41.94萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算數為14.29萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為14.29萬元，主要用于：按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為36.01萬元，主要用于：單位按規定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

廣元市產品質量監督檢驗所2023年一般公共預算基本支出423.10萬元，其中：人員經費377.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經費45.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

廣元市產品質量監督檢驗所2023年“三公”經費財政撥款預算數5.88萬元，其中：公務接待費0.88萬元，公務用車購置及運行維護費5.00萬元，因公出國（境）經費0萬元。

（一）公務接待費與2022年預算相比減少0.22萬元。原因主要是按照規定壓縮公務接待費。

2023年公務接待費計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。

2023年公務用車購置費0萬元，較2022年預算持平，原因是2023年無公務用車購置計劃。單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2023年安排公務用車運行維護費5萬元，用于1輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障業務使用。

（三）因公出國（境）經費與2022年預算持平。

2023年單位預算未編列因公出國(境)經費,未安排出國(境)任務和計劃。

八、政府性基金預算支出情況說明

廣元市產品質量監督檢驗所2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

廣元市產品質量監督檢驗所2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

我單位是事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2023年，廣元市產品質量監督檢驗所安排政府采購預算10萬元，主要用于食品、眼鏡、口罩、木工板等產品資質認定擴項，增加相關產品檢驗參數。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，廣元市產品質量監督檢驗所共有車輛1輛，其中，定向保障用車1輛。單位價值50萬元以上大型設備8臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2023年，廣元市產品質量監督檢驗所部門實行績效目標管理的項目4個，涉及預算99.64萬元，其中，一般公共預算99.64萬元。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（三）一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）：指廣元市產品質量監督檢驗所用于事業單位的基本支出。

（四）一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務支出（項）：指廣元市產品質量監督檢驗所用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。  

  （五）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指實施養老保險制度由單位繳納的養老保險的支出。
  （六）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

  （七）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

  （九）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）“三公”經費：納入單位預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：廣元市產品質量監督檢驗所單位預算公開表