公開時間：2023年 2月 9日

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）廣元市食品藥品檢驗檢測中心職能簡介

（二）廣元市食品藥品檢驗檢測中心2023年重點工作

二、部門預算單位構成

三、收支預算情況說明

（一）收入預算情況

（二）支出預算情況

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

（一）公務接待費與2022年預算相比

（二）公務用車購置及運行維護費與2022年預算相比

（三）因公出國（境）經費與2022年預算相比

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）績效目標設置情況

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）廣元市食品藥品檢驗檢測中心職能簡介

1.負責轄區內食品（保健食品）、藥品、化妝品的檢驗，承擔上級下達的抽檢任務和社會范圍內的委托檢驗。

2.負責轄區內規定的醫療機構制劑品種注冊審批所需的檢驗工作。

3.指導轄區內食品藥品生產、經營、使用單位質量檢驗機構的業務技術工作，協調解決技術難題，培訓有關技術管理人員。

4.開展食品藥品檢驗等科研工作。

5.綜合上報和反饋轄區內食品藥品質量情況信息。

（二）廣元市食品藥品檢驗檢測中心2023年重點工作

1.持續推進項目建設工作。確保實驗室裝修高標準、高質量完成，盡早發揮檢驗檢測的技術優勢，服務地方經濟高質量發展。

2.大幅提升食品藥品檢驗檢測能力。全力準備資質認定擴項，力爭2023年食品、化妝品、食用農產品等方面檢驗參數有較大增長，檢測能力有較大提升。

3.繼續突破科研創新。加快完成在研科研項目，確保《川產茯苓（四川·昭化）質量特性研究》、《中藥蟬蛻質量標準提升研究》和《廣元道地中藥材白及質量評價》三個科研項目按期結題。繼續申報省市級科研項目，力爭在科研創新上取得新突破。

4.加大人才培養力度。一是力爭利用編制空缺和人才引進，再引進專業技術人員3人；二是進一步加大人員培訓力度，提升人員檢驗檢測水平。

二、部門預算單位構成

廣元市食品藥品檢驗檢測中心為獨立核算的二級預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，廣元市食品藥品檢驗檢測中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。廣元市食品藥品檢驗檢測中心單位2023年收支總預算949.68萬元,比2022年收支預算總數增加158.76萬元，扣除上年結轉、一次性安排等因素后，同口徑增加215.68萬元，主要原因是人員經費和項目經費增加。

（一）收入預算情況

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2023年收入預算949.68萬元，一般公共預算撥款收入949.68萬元，占100%。

（二）支出預算情況

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2023年支出預算949.68萬元，其中：基本支出890.42萬元，占93.76%；項目支出59.26萬元，占6.24%。

四、財政撥款收支預算情況說明

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2023年財政撥款收支總預算949.68萬元,比2022年財政撥款收支總預算增加158.76萬元，扣除上年結轉、一次性安排等因素后，同口徑減少215.68萬元，主要原因是人員經費和項目經費增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入949.68萬元；支出包括：一般公共服務支出753.51萬元、社會保障和就業支出88.69萬元、衛生健康支出30.75萬元、住房保障支出76.73萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2023年一般公共預算當年撥款949.68萬元，比2022年預算數增加215.68萬元，主要原因是人員經費和項目經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出753.51萬元，占79.34%；社會保障和就業支出88.69萬元，占9.34%；衛生健康支出30.75萬元，占3.24%；住房保障支出76.73萬元，占8.08%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）2023年預算數為694.25萬元，主要用于：行政事業單位工資獎金津補貼、其他工資福利支出、辦公經費、會議費、培訓費、委托業務費、公務接待費、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務支出、設備購置、社會福利和救助、其他對個人和家庭補助及納入預算管理的行政事業性收費安排。

2. 一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）2023年預算數為59.26萬元，主要用于：藥品抽樣、檢驗支出，實驗室運行維護，鄉村振興駐村人員差旅費等，食品企業指導、委托檢驗所需標準物質及實驗耗材等費用支出。

3. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為88.69萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

4. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為30.75萬元，主要用于：部門下屬事業單位按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。

5. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為76.73萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2023年一般公共預算基本支出890.42萬元，其中：人員經費792.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。公用經費98.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2023年“三公”經費財政撥款預算數0.72萬元，其中：公務接待費0.72萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經費0萬元。

（一）公務接待費與2022年預算相比

公務接待費與2022年預算減少0.18萬元，原因是厲行節約，壓減支出。2023年公務接待費計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費與2022年預算相比

2023年公務用車購置費0萬元，較2022年預算持平，原因是2023年無公務用車購置計劃。單位現有公務用車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費0萬元。

（三）因公出國（境）經費與2022年預算相比

2023年部門預算未編列因公出國（境）經費，未安排出國（境）任務和計劃。

八、政府性基金預算支出情況說明

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年，廣元市食品藥品檢驗檢測中心屬于事業單位，無機關運行經費預算。

（二）政府采購情況

2023年，廣元市食品藥品檢驗檢測中心未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，廣元市食品藥品檢驗檢測中心共有車輛0輛。單位價值50.00萬元以上大型設備12臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2023年，廣元市食品藥品檢驗檢測中心實行績效目標管理的項目3個，涉及預算59.26萬元，其中，一般公共預算59.26萬元。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（三）一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）主要用于事業單位基本支出，保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）主要用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。

（五）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險的支出。

（六）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（八）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：納入單位預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：廣元市食品藥品檢驗檢測中心2023年單位預算公開報表